| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7417934233 |
| Číslo faktúry: | FD /0035/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | opravná fa-vyúčtovanie plynu bar/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -491,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2018 |
| Súbor: | FD_0035_18 |
| Zverejnené: | 09.03.2018 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 20:42.
